第一条，收购物资规模：食堂部分主副食物的质料和辅料、设备用具、办公用品、化学药品等。

　　 第二条，供货商的评定：因为公司的运营特性，公司对供货商资格的需求比较严厉，供货商的资格需求、评审、考核应严厉食堂管理。

　　 第三条，订货：

　　 l．各保管员于当日收集本部分次日所需物资需要，并将所需种类的数量、标准和其他需求等信息通过物理管理系统传递至收购部。

　　 2．若呈现缺货但需立即运用时，经本部分担任人同意后由保管员电告合格供货商直接送货。

　　 第四条，设备物资收购的批阅：

　　 1．与商品安全清洗密切有关的设备、贵重物品(2000元以上)等需总经理批阅。

　　 2．办公设备及辅助用品、低值易耗品的收购在规定费用下由各部分担任人批阅后可施行收购。

　　 第五条，收购：

　　 1．除特殊状况外，本公司的所有物品均由收购部收购。

　　 2．收购部接到信息后，到各食堂所指定的合格供货商中进行收购并送至所需部分。

　　 第六条，收购运输：

　　 1．在运输过程中，防止包装的破损。

　　 2．运输设备在运用前、后用清水清洗，必要时进行消毒。

　　 第七条，收购商品的验证：

　　 1．货物送至所需部分后，检验员依据公司规定进行检验、入库。

　　 2．收购人员帮忙收购商品的验证作业。

　　 3．食堂承包（部分）在供货商所供给的商品和效劳质量严峻不契合本部分的需求时，挂号在《供货商反常状况挂号表》中，并可依据疑问的严峻程度上报到收购部，需求收购部对供方进行限期整改、辞退等处置。

　　 4．食堂（部分）担任人和质监部担任对收购的全过程进行监督。

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